flowchart TD
|
S0[SRM 准入申请 AP·待提交0→审批中10→已通过40] --> S1[供应商档案 srm_supplier]
|
S1 --> S2[资质证书管理]
|
S1 --> S3[绩效评价·质量交付价格服务四维]
|
S4[SRM 招标比价·发布→投标→开标→评标→定标] -->|定标审批通过生成订单| C3
|
C1[采购申请 CGSQ·草稿0→审批中10] -->|提交BPM| C2{审批}
|
C2 -->|驳回30→可重置回草稿| C1
|
C2 -->|通过20且有供应商·自动生成| C3[采购订单 CGDD·审批中15→已审核20]
|
C2 -->|通过20无供应商| C4[手动指定供应商生成订单]
|
C4 --> C3
|
C3 -->|确认收货| C5[到货通知单·草稿0→待质检2→待入库3→完成4]
|
C5 -->|物料需检验·自动创建| C6[IQC 来料检验]
|
C6 -->|合格1或特采2 可入库| C7[采购入库单·草稿0→待上架2→待执行3→完成4]
|
C6 -->|不合格退货3| C8[供应商退货·待拣货→待执行→完成·库存扣减]
|
C6 -->|不合格报废4| C9[NCR 不合格品处置]
|
C7 -->|回写 inCount 与 inStatus 未入库0部分1全部2| C3
|
C7 -->|回写申请明细 inCount| C1
|
C3 -->|订单总价控制| C10[采购来票 FPD·累计金额≤订单总价]
|
C10 -->|付款单必须关联来票| C11[付款单 FKD·审批中15→已审核20·累计付款≤来票金额]
|
