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| | | RC[收款单] |
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| | | PI[采购来票] --> PA[付款单] |
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| | | end |
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| | | subgraph S5 [财务核算 FIN 独立模块] |
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| | | FA[会计科目 fin_account_subject] --> FV[记账凭证 fin_voucher] |
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| | | FV --> FE[凭证分录 fin_voucher_entry] |
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| | | FE -->|借贷平衡校验·不平衡或合计为0则拦下| FVPOST{凭证过账} |
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| | | FVPOST -->|已过账10| GL[总账·按期间逐月汇总] |
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| | | FVPOST -->|已过账10| DL[明细账·逐条分录并结转余额] |
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| | | GL --> FDASH[会计核算看板] |
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| | | DL --> FDASH |
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| | | FIX[固定资产·1在用2闲置3维修中4已报废] -->|计提折旧·传ids按选中 空ids全量| FDEP[累计折旧与净值] |
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| | | FINT[无形资产·1在用2已失效3已摊销完] -->|计提摊销·传ids按选中 空ids全量| FAMR[累计摊销与净值] |
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| | | FDEP --> FDASH |
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| | | FAMR --> FDASH |
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| | | end |
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| | | CT -->|generateSaleOrder 带入客户产品折扣定金·回写orderId| SO |
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| | | SO -->|审批通过带入 saleOrderId 行ID 数量 客户 交期| MP |
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| | | PO -->|确认收货带入订单行物料供应商数量| AN |
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| | | IV -->|回款强制先开票| RK |
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| | | RC -->|关联CRM客户校验| CU |
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| | | PA -->|关联来票与供应商| PI |
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| | | RC -->|已审核收款单金额 ErpFinanceStatisticsApi| FDASH |
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| | | PA -->|已审核付款单金额 ErpFinanceStatisticsApi| FDASH |
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| | | SO -->|已审核销售订单金额 ErpFinanceStatisticsApi| FDASH |
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| | | PO -->|已审核采购订单金额 ErpFinanceStatisticsApi| FDASH |
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| | | FV -.->|凭证附件 recordType=fin_voucher| PDFARCH |
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| | | subgraph S4 [智能质检报告 qcreport] |
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| | | RPT[报告模板] --> RPTV[模板版本] |
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| | | RPTVSAVE[设计器保存 create 或 update] -->|写入侧闸门 规则101_006 画布安全101_009 不合格不落库| RPTV |
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