refactor(erp): 移除采购来票审核流程并简化业务逻辑

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7 天以前 e1797a873bf114329f4870062201d388155ef014

 docs/purchase_invoice_payment_link.md

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## 涉及页面

- 采购来票管理页（**新建页面**，参考采购申请/采购订单页面结构）
- 采购来票管理页（来票列表、新增/编辑/详情弹窗）
- 采购订单详情页（展示该订单下已关联的来票信息）
- 付款单管理页（新建/编辑弹窗、列表、详情）
- 付款单详情页（展示关联的来票信息）
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## 业务流程与数据带入

1. 采购订单（审核通过）-> 创建来票：`purchaseOrderId` 必选，供应商自动带出（以采购订单的供应商为准，前端无需传 `supplierId`，由后端按采购订单查询设置）。
2. 来票创建后 -> 上传发票附件（走 system 模块 Storage API）。
3. 来票提交审批 -> 审批通过 -> 才可作为付款关联对象。
4. 新建付款单 -> 选择关联来票（`invoiceId` 必填）：从 `GET /erp/purchase-invoice/simple-list?supplierId=&purchaseOrderId=` 选择，仅显示"审批通过 + 已上传附件 + 剩余可付金额 > 0"的来票；选择后 `remainingInvoicePrice` 可用于预填付款金额上限。
2. 来票创建后 -> 上传发票附件（走 system 模块 Storage API）。**来票创建即生效，无审核环节**。
3. 新建付款单 -> 选择关联来票（`invoiceId` 必填）：从 `GET /erp/purchase-invoice/simple-list?supplierId=&purchaseOrderId=` 选择，仅显示"已上传附件 + 剩余可付金额 > 0"的来票；选择后 `remainingInvoicePrice` 可用于预填付款金额上限。

对应关系：**采购订单(1) -> 来票(N) -> 付款(M)**。

## API

### 1. 来票管理（新）
### 1. 来票管理

| 方法 | 路径 | 说明 |
|------|------|------|
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| GET | /erp/purchase-invoice/get?id= | 获得来票详情 |
| GET | /erp/purchase-invoice/page | 来票分页 |
| GET | /erp/purchase-invoice/export-excel | 导出来票 Excel |
| PUT | /erp/purchase-invoice/submit?id= | 提交来票审批 |
| GET | /erp/purchase-invoice/audit-count | 待审核来票数量 |
| GET | /erp/purchase-invoice/simple-list?supplierId=&purchaseOrderId= | 精简列表（付款表单选来票） |

> 已移除接口：`/erp/purchase-invoice/update-status`（审核/反审核）、`/erp/purchase-invoice/audit-count`（待审核数量）。前端请同步删除对应按钮与接口调用。

**创建/更新来票请求参数：**

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| remark | String | 否 | 备注 |
| blobIds | List\<Long\> | 否 | 发票附件 blobId 列表 |

**来票分页/详情响应新增字段：**
**来票分页/详情响应字段：**

| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| no | String | 来票编号（后端生成，前缀 FPD） |
| supplierName | String | 供应商名称 |
| order | Object | 采购订单信息（嵌套） |
| auditStatus | Integer | 审批状态（0未提交/10审批中/20审核通过/30审核不通过/40已取消） |
| attachmentList | List | 发票附件列表 |
| hasAttachment | Boolean | 是否已上传发票附件 |
| remainingInvoicePrice | BigDecimal | 剩余可付金额 = 来票金额 - 该来票已付款金额 |

> 已移除响应字段：`auditStatus`（审批状态）、`processInstanceId`（工作流编号）。

**simple-list 响应：**

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| price | BigDecimal | 来票金额 |
| supplierId | Long | 供应商编号 |
| purchaseOrderId | Long | 采购订单编号 |
| auditStatus | Integer | 审批状态 |
| hasAttachment | Boolean | 是否已上传附件（恒为 true） |
| remainingInvoicePrice | BigDecimal | 剩余可付金额 |

### 2. 付款单（接口变更）
### 2. 付款单

| 方法 | 路径 | 说明 |
|------|------|------|
| POST | /erp/finance-payment/create | 创建付款单，请求体新增 `invoiceId`（必填） |
| PUT | /erp/finance-payment/update | 更新付款单，请求体新增 `invoiceId`（必填） |
| GET | /erp/finance-payment/get | 响应新增 `invoiceId`、`invoice` 嵌套对象 |
| GET | /erp/finance-payment/page | 响应新增 `invoiceId`、`invoice` 嵌套对象 |
| POST | /erp/finance-payment/create | 创建付款单，请求体含 `invoiceId`（必填） |
| PUT | /erp/finance-payment/update | 更新付款单，请求体含 `invoiceId`（必填） |
| GET | /erp/finance-payment/get | 响应含 `invoiceId`、`invoice` 嵌套对象 |
| GET | /erp/finance-payment/page | 响应含 `invoiceId`、`invoice` 嵌套对象 |

**请求参数新增：**

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| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| invoiceId | Long | 关联的来票编号 |
| invoice | Object | 关联的来票信息（含 no、invoiceNo、invoiceTitle、price、auditStatus 等） |
| invoice | Object | 关联的来票信息（含 no、invoiceNo、invoiceTitle、price 等） |

**响应示例：**

@@ -109,8 +108,7 @@
      "no": "FPD20260810000001",
      "invoiceNo": "02564178",
      "invoiceTitle": "XX科技有限公司",
      "price": 9000.00,
      "auditStatus": 20
      "price": 9000.00
    },
    "paymentPrice": 5000.00
  }
@@ -127,20 +125,20 @@
| 发票号码/抬头 | 来票列表、详情 | 录入字段 |
| 来票金额 | 来票列表、详情、付款表单 | 元 |
| 来票日期 | 来票列表、详情 | |
| 审批状态 | 来票列表、详情 | 字典展示 |
| 发票附件 | 来票详情、来票列表 | 上传/预览/下载 |
| 发票附件 | 来票详情、来票列表 | 上传/预览/下载，有附件显示"已上传"Tag |
| 剩余可付金额 | 来票列表、付款表单 | 来票金额 - 已付款金额 |
| 关联来票 | 付款列表、付款详情 | 展示 invoice.no / invoice.invoiceNo / invoice.price |

> 已移除展示字段：来票列表的"审批状态"列、搜索条件"审核状态"、"审核/反审核"操作按钮。

## 业务规则说明

| 场景 | 规则 |
|------|------|
| 来票创建 | 采购订单必须审核通过；来票供应商与采购订单一致；来票金额不超过订单剩余可开票金额 |
| 来票编辑 | 仅"未提交"状态可编辑 |
| 来票删除 | 审批通过后不可删除 |
| 来票提交审批 | 仅"未提交"状态可提交，提交后进入审批中 |
| 付款选择来票 | 仅审批通过 + 已上传发票附件的来票可选 |
| 来票创建 | 采购订单必须审核通过；来票供应商与采购订单一致；来票金额不超过订单剩余可开票金额；**创建即生效，无需审核** |
| 来票编辑 | 任意状态可编辑，无审核状态限制 |
| 来票删除 | 已有有效付款单（未作废且付款金额 > 0）关联的来票不可删除，其余可删除 |
| 付款选择来票 | 已上传发票附件且剩余可付金额 > 0 的来票可选（**不再要求审核通过**） |
| 付款金额上限 | 付款金额 <= 该来票金额 - 该来票已付款金额（未审核+审批中+已审核付款，排除作废） |
| 供应商一致性 | 付款的供应商必须与关联来票的供应商一致 |
| 存量付款单 | invoiceId 为空的存量付款单，编辑时需重新选择合格来票 |
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- 付款表单选择来票时，先按供应商过滤（`supplierId`），可选订单时传 `purchaseOrderId` 进一步过滤。
- `remainingInvoicePrice` 为负数或 0 的来票不会出现在 simple-list 中，前端可直接按返回列表渲染。
- 付款金额校验在后端，前端可将来票的 `remainingInvoicePrice` 作为付款金额输入上限提示。
- 来票审批状态变化通过 BPM 回调更新，前端无需处理，分页接口直接返回最新状态。
- 来票发票附件上传使用 system 模块 Storage API（upload -> bind），不要使用旧版 /infra/file 接口。